书面催收：

1.书面催收（书面、短信、微信、邮件）；

2.给与对方一个缓冲器，确认支付截止期限；

3.明确催促对方付款，中断诉讼时效。

登门拜访：

1.施加压力，了解原因；

2.实地了解经营情况；

3.妥善保管车票等票据，中断诉讼时效。

正式催款函：

1,明确债权金额；

2.明确合同约定的应当支付时间；

3.明确违约责任；

4.及时查询签收情况，保留邮寄凭证（备注栏明确公司名称、收件人），最好是公证邮寄送达或委托律师发送律师函。

及时对账、确认债权：

1.弥补合同履行过程中存在的证据瑕疵；

2.弥补合同遗矢，订单不全；

3.质量问题，未经验收；

4.退货混乱，账目不清；

5.收货人授权手续不全；

补充提供担保：

1.完善各类担保手续。

催收前准备：

1.收集相关线索：合同履行、向业务部门了解情况；

2.分析确认债权种类，确定交易双方权利义务，

债权产生前交易对方的履行能力调查；

是否存在履行瑕疵；

债务人资金周转不灵的原因，；

货款、采购款：

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